维护整改验证SOP

适用范围

适用于维护问题已经处理，需要确认整改是否有效、是否可以关闭、是否需要继续观察的场景。整改验证不是看表面“变好了”，而是对照原问题和关闭标准逐项确认。

验证前准备

准备原问题描述、整改动作、维护前照片、整改后照片、客户反馈、内部关闭标准和需要复看的时间点。没有原问题依据时，先补齐，不要只拍整改后照片。

验证流程

1. 对照原问题确认同一位置、同一角度、同一影响范围。
2. 核对整改动作是否按计划执行，是否有替代处理。
3. 拍摄整改后整体和局部照片，必要时保留视频。
4. 让客户或内部负责人确认使用功能、外观状态和遗留事项。
5. 判断是否关闭、继续观察、转根因分析或升级处理。
6. 关闭后写清验证方式、验证人、验证日期和后续预防动作。

验证要点

同一问题不能只靠一张漂亮照片关闭。比如水印要看是否返印，松动要看固定状态，擦痕要看是否停止扩大，客户投诉要看客户是否接受当前处理结果。

关闭边界

• 没有原问题对照，不应直接关闭。
• 客户暂时不追问，不等于整改有效。
• 验证结论要有照片、记录或客户确认支撑。
• 遗留问题要单独建记录，不能混在“已整改”里。