客户签收资料SOP

客户签收资料不是简单收一张签名，而是把交付状态固定下来。产品已交付、数量是否一致、外观当时是什么状态、是否有遗留事项，后续售后、对账和责任判断都要靠这些资料。

交付前先按送货单、装箱清单和订单资料核对实物。订单编号、产品名称、数量、箱数、配件、随货资料和客户确认记录要一致。签收人身份要提前确认，是客户本人、门店负责人、施工方、物业代收，还是临时受托人员。

现场交付时，让签收人确认数量、外包装、明显外观、配件和随货资料。签收单上要注明是否有待处理事项，不能只写“已收货”。有小问题仍可签收，但要把问题写入遗留事项清单，明确后续处理人和完成时间。

代收场景要记录代收人姓名、电话、与客户关系和交付位置。客户口头说收到了，不能作为完整签收资料，至少要有文字确认、物流签收记录或现场照片补充。客户拒绝签收但已接收产品时，立即记录原因并拍照留证，由销售继续确认。

发现外包装破损、数量不一致、配件缺失或现场无法核对时，先暂停签收，按异常交付处理。不要为了让物流离场而先签后查。

完成签收后，拍摄签收单、现场产品、外包装、交付环境和遗留事项照片。资料归档到订单；涉及尾款、结算或质保起算的，同步财务和售后。记录至少包含签收单、签收照片、签收人信息、产品照片、异常说明、遗留事项和内部归档时间。